2016年致公党广东省委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 致公党机关内设5个处室,分别是:办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、联络 处。主要职能是发挥参政议政、民主监督作用，参与我省方针政策、法律法规制定执行， 为我省决策的民主化和科学化作出贡献。 （二）人员构成情况 本部共有行政编制本部37人，离退休人员共27人。 （三）预算年度的主要工作任务 完成参政议政及民主监督职能。 二、收入预算说明 2016年收入预算1157.81万元，比上年减少73.7万元，下降5.98%，主要原因是2016 年起实行机关事业单位养老保险改革，根据我省的改革方案，除离休人员经费继续按照原 渠道发放外，按照省社保局的工作计划，退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金 发放，不纳入部门预算编制。其中：一般公共预算拨款1157.81万元，比上年减少73.7万 元。 三、支出预算说明 2016年支出预算1157.81万元，比上年减少73.7万元，下降5.98%，主要原因是2016年 起实行机关事业单位养老保险改革，根据我省的改革方案，除离休人员经费继续按照原渠 道发放外，按照省社保局的工作计划，退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发 放，不纳入部门预算编制。其中：一般公共预算拨款1157.81万元。 2016年支出预算按用途划分，基本支出预算911.91万元，占78.76%，比上年减少73.7万 元，下降7.48%。其中：工资福利支出505.8万元，对个人和家庭的补助266.26万元，商品 和服务支出129.85万元，其他资本性支出等支出10万元；项目支出预算245.9万元，占 21.24%，与上年持平。 四、“三公”经费情况说明 2016年“三公”支出预算46.9万元 ，比上年减少19.1万元，下降28.94%，主要原因是 2016年在因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费三个科目支出预算都大幅 下降。