2017年致公党广东省委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 致公党广东省委员会内设5个处室,分别是:办公室、参政议政处、组织处、宣传处、联络 处。主要职能是发挥参政议政、民主监督作用，参与我省方针政策、法律法规制定执行， 为我省决策的民主化和科学化作出贡献。 （二）人员构成情况。 本部共有行政编制41人，实有在职人员35人，离退休人员共27人，共计62人。 （三）预算年度的主要工作任务。 完成参政议政及民主监督职能。 二、收入预算说明 2017年收入预算1,235.85万元，比上年增加78.04万元，增长6.74%，主要原因：一是 根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支 出。收入来源全部为一般公共预算。 三、支出预算说明 2017年支出预算1,235.85万元，比上年增加78.04万元，增长6.74%，主要原因：一是 根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支 出。支出来源全部为一般公共预算。 2017年支出预算按用途划分，基本支出预算1,001.95万元，占81.07%，比上年增加 90.04万元，增长9.87%。其中：工资福利支出506万元，对个人和家庭的补助354.77万 元，商品和服务支出126.18万元，其他资本性支出等支出15万元；项目支出预算233.9万 元，占18.93%，比上年减少12万元，下降4.88%。 四、机关运行经费和“三公”经费情况 根据省财政厅预算批复，2017年安排我会行政运行经费1017.35万元，“三公”经费35.63 万元，其中：因公出国（境）支出9.38万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（公务 用车购置0万，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出14.25万元。2017年“三 公”经费比上年减少11.27万元，下降24.03%，  主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。  五、部门预算单位构成 我会部门预算单位1个,即本级部门单位，无下属部门。 六、政府采购情况 2017年部门预算中，我会无政府采购预算项目。 七、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单 位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 （四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。